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老干部局2016年部门决算

文章来源: 发布者:发布时间:2017-10-16 15:10:00
 

 

 

 

2016年部门决算

 

 

 

 

单位公章:寻乌县委老干部局

  报送日期:2017年10月10日

 

 

 

 

单位负责人:邝作勤

 

财务负责人:邝作勤             经办人:谢金文
老干部局2016年部门决算

 

    

 

第一部分  老干部局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  老干部局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  老干部局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  老干部局概况

 

一、部门主要职能

寻乌县委老干部局是主管老干部工作的县委组成部门,主要工作职责是:贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关老干部工作的方针、政策,确保离退休干部“三个机制”、“两项待遇”的落实,负责全县离退休干部的宏观管理。指导全县离退休干部的政治理论学习,配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设。组织引导全县离退休干部在经济、社会建设中发挥作用,宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。抓好老干部活动中心、老年大学“两个阵地”建设,协助搞好关工委、老年体协、钓鱼协会和老科技工作者协会工作。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  老干部局2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计181.19万元,较上年增长45.25%,主要原因是:一是老干部活动增多,二是工资调标。

本部门2016年度支出总计181.19万元,其中本年支出合计171.59万元,较上年增长37.56%,主要原因是:县委、县政府更加重视老干部工作,老干部活动增多;年末结转和结余9.6万元(上年无结余),主要原因是:严格执行八项规定。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为161.18万元,决算数为171.59万元,完成年初预算的106.46%,主要原因是:工资调标、县委、县政府更加重视老干部工作,老干部活动增多。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为132.35万元,决算数为146.5万元,完成年初预算的110.69%社会保障支出年初预算数为22.75万元,决算数为23.7万元,完成年初预算的104.18%;住房保障支出4.2万元,决算数为1.39万元,完成年初预算的33.1%

按经济分类科目分:工资福利支出56.7万元,较上年增长76.3%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出87.34万元,较上年增长68.77%,主要原因是:县委、县政府更加重视老干部工作,老干部活动较多;对个人和家庭补助支出27.55万元,较上年下降29.2%,主要原因是:本单位退休干部后期由社保发工资。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出87.34万元,比2015 年增加35.59万元,增长68.77%。主要原因是:县委、县政府更加重视老干部工作,老干部活动较多

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为5.73万元,完成预算的71.6%,决算数较上年下降25.87%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.76万元,完成预算的58.67%,决算数较上年下降5.88%。主要原因是:严格执行八项规定。

(二)公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为3.97万元,完成预算的79.4%,决算数较上年下降50.38%。主要原因是:公车改革。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0.83万元,其中:政府采购货物支出0.83万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门无车辆,无单位价值50万元以上和100万元以上通用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

 

 

第三部分  老干部局2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

附件:寻乌县老干部局.XLS